Il sottoscritto _________________________________________ con qualifica ___________________________________, in    servizio presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale (CORIS), chiede il rimborso con accredito su:
•	Conto Corrente Bancario già in possesso dell’amministrazione;
•	Altro Conto Corrente bancario intestato a ______________________________________________ IBAN:

 
delle sotto  elencate  spese(1) inerenti  la  missione  a  _____________________________________  tenutasi dal  giorno   _________  ora  inizio  _______  al  giorno  _________________  ora  fine  _________  preventivamente autorizzata in data _____________________; 
Descrizione spese	Spese richieste	Spese ammesse al rimborso
(parte riservata all’ufficio)	
Biglietto aereo   	€	€	
Biglietto treno  	€	€	
Trasporto pubblico (Bus, metro 
etc)	€	€	
Mezzo Proprio (ove autorizzato) 	€	€	
Alloggio	€	€	
Vitto  	€	€	
Taxi  	€	€	
Altro   	€	€	
Iscrizione a congressi/convegni	€	€	
Quota di rimborso (missioni 
estere)	€	€	
Totale  	€	€	

Progetto su cui imputare la spesa, come da precedente autorizzazione: __________________________________________

IL RICHIEDENTE
______________________________
									IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
								_______________________________________
IL RESPONSBILE AMMINISTRATIVO       				
______________________________________         		 

Roma, li ______________
(2) La documentazione di spesa, in ORIGINALE, va consegnata in Segreteria entro 15  giorni dal rientro, in un’unica soluzione, unitamente al presente modulo debitamente compilato e firmato. Va allegata inoltre tutta la documentazione amministrativa a supporto.